Муниципальные программы Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района в 2020 годуМуниципальные программы
Утверждаю:
Глава Большетерновского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области
__________________ Ю.В.Полтавский
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕТЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
|
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
|
1. |
Общие сведения |
5 |
|
2. |
Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2020 году |
6 |
|
2.1. |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» |
7 |
|
2.2. |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
9 |
|
2.3. |
Муниципальная программа «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
11 |
|
2.4. |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
13 |
|
2.5. |
Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» |
15 |
|
2.6. |
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
17 |
|
2.7. |
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
19 |
|
2.8. |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.» |
21 |
|
Приложение 1. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» |
8 |
|
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» |
8 |
|
|
Приложение 3. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
10 |
|
|
Приложение 4. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
10 |
|
|
Приложение 5. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
12 |
|
|
Приложение 6. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
12 |
|
|
Приложение 7. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
14 |
|
|
Приложение 8. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
14 |
|
|
Приложение 9. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» |
16 |
|
|
Приложение 10. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» |
16 |
|
|
Приложение 11. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
18 |
|
|
Приложение 12. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
18 |
|
|
Приложение 13. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
20 |
|
|
Приложение 14. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
20 |
|
|
Приложение 15. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.» |
22 |
|
|
Приложение 16. Отчет о кассовом исполнении муниципальной программы за счет бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.» |
22 |
|
|
Приложение 17. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2015-2020 году |
23 |
|
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 04.10.2013 № 39 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Большетерновского сельского поселения» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
В 2017-2020 году на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:
1. «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы».
2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
3. «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы».
4. «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы».
5. «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы».
6. «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
7. «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы».
8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.».
Финансирование программ
Бюджетные ассигнования в 2020 году были предусмотрены на реализацию пяти муниципальных программ.
Фактически в 2020 году из средств бюджета Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района профинансировано 7 муниципальные программы на сумму 4 719 456,39 рублей.
1. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» привлечены средства в размере 480 200,41 рубль из запланированных 749 366,00 рублей.
2. На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы. привлечены средства в размере 134 500,00 рублей из запланированных 140 000, рублей.
3. На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» привлечены средства в размере 444 888,90 рублей из запланированных 720 300,00 рублей
4. На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» привлечены средства в размере 2 261 781,54 рублей из запланированных 2 737 600,00 рублей
5. На реализацию муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» привлечены средства в размере 1 378 085,54 рублей из запланированных 1 535 856,01 рублей
6. На реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы привлечены средства в размере 0,00 рублей из запланированных 30 000,00 рублей
7. На реализацию муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» привлечены средства в размере 20 000,00 рублей из запланированных 20 000,00 рублей
8. На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.» привлечены средства в размере 0,00 рублей из запланированных 0,00 рублей
Общий объем финансирования программ составил 4 719 456,39рубль.
Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2,4,6,8,10,12,14,16.
Оценка эффективности программ
В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.
Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации программы признана высокой (89,5% от общего количества),
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальной программы представлена в Приложении 1.3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
2.1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы».
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 19.12.2019 №75.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
Показатели достижения указанных результатов реализации Программы:
- Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения.
Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий Большетерновского сельского поселения;
- формирование реализованных практик благоустройства на территории Большетерновского сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Большетерновского сельского поселения.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы составляет:
2020 год- 749,366 тыс. рублей
2021год- 320,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
Приложение 1
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
площадь благоустроенных территорий общего пользования |
Квадратный метр |
6934 |
6934 |
6934 |
6934 |
|
2. |
доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
% |
0,4 |
0,4 |
0 |
0 |
|
3. |
общественные мероприятия |
Количество |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
4. |
количество благоустроенных территорий общего пользования |
Количество |
1 |
1 |
1 |
1 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.
Приложение 2
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
1 |
Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы |
749 366,00 |
480 200,41 |
64,08 |
320 000,00 |
0,00 |
|||
2.2. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 27.11.2018 № 56.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
– Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.
Задачи программы:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Большетерновского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
- организация работы по предупреждению и пресечении нарушений требований пожарной безопасности ;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;
- создание условий для организации тушения пожаров на территории Большетерновского сельского поселения
- приобретение противопожарного спецоборудования,
инвентаря, обмундирования
Финансирование программы:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Большетерновского сельского поселения.
Объем финансирования программы составляет:
2019 год - 40 000,0 руб.
2020 год – 140 000,0 руб.
2021 год – 70 000,0 руб.
Приложение№3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
Уменьшение количества пожаров |
Количество |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
3. |
Сокращение материальных потерь от пожаров |
% |
80 |
90 |
95 |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Приложение 4
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
40000,00 |
31000,00 |
75 |
140000,00 |
134500,00 |
96 |
70000,00 |
0 |
2.3. Муниципальная программа «Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы»
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 27.11.2018 № 55.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
- Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Большетерновского сельского поселения, созданию комфортных условий для деятельности и отдыха населения, озеленению территории поселения.
Задачи программы:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;
- Содержание уличного освещения;
- Обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов для приведения технического и эксплуатационного состояния существующих контейнерных площадок до нормативных требований (наличие ограждения, твердого основания).
Финансирование программы:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Большетерновского сельского поселения.
Объем финансирования программы составляет:
2019 год- 995,7 тыс. рублей
2020 год- 720,3 тыс. рублей
2021 год- 347,3 тыс. рублей
Приложение 5
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
Организация освещения улиц |
% |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
2. |
Утилизация площадки временного хранения ТБО |
М2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Ликвидация несанкционированных свалок |
Тонн |
200 |
300 |
200 |
250 |
|
4. |
Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора (накоп-ления) твердых коммунальных отходов |
% |
80 |
90 |
95 |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.
Приложение 6
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
995700,00 |
459960,00 |
46,19 |
720300,00 |
444800,90 |
62 |
347300,00 |
|
2.4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы»
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 27.11.2018 № 59.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
сохранение исторического и культурного наследия Большетерновского сельского поселения;
формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;
создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.
Задачи программы:
- обеспечение сохранности и использования библиотечных фондов;
-обеспечение доступности к услугам организаций культуры, информации, культурным ценностям;
-улучшение материально-технической обеспеченности учреждений культуры Большетерновского сельского поселения;
- воспроизводство творческого потенциала Большетерновского сельского поселения
- выявление и поддержка творческой молодежи;
- привлечение населения к активному участию в культурной жизни;
-организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, праздников, смотров;
-организация участия самодеятельных коллективов в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных акциях, праздниках в Чернышковском муниципальном районе, в Волгоградской области и за ее пределами;
- создание условий для доступа населения Большетерновского сельского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.
Финансирование программы:
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Большетерновского сельского поселения составляет
- 2019 год –1882,2 тыс.руб.
- 2020 год –2137,6 тыс.руб.
- 2021 год – 2476,1 тыс.руб..
Приложение 7
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
проведение мероприятий |
шт |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
2. |
библиотечный фонд |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.
Приложение 8
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
1263400,00 |
1224370,00 |
96 |
2737600,00 |
2261781,54 |
83 |
2476100,00 |
|
2.5. Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы»
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от постановление от 08.09.2016 №37.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Большетерновского сельского поселения
Задачи программы:
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Финансирование программы:
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Большетерновского сельского поселения составляет
- 2019 год - 517,05 тыс. руб.,
- 2020 год - 1535,85601 тыс. руб.,
- 2021 год - 887,67107 тыс. руб..
- 2022 год - 671,0 тыс. руб..
- 2023 год – 681,4 тыс. руб..
Приложение 9
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
проведение мероприятий |
шт |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
2. |
библиотечный фонд |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.
Приложение 10
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» |
517050,00 |
517050,00 |
100 |
1535856,01 |
1378085,54 |
90 |
887671,07 |
|
2.6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от постановление от 27.11.2018 № 57.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
Создание правовых, социально - экономических и организационных условий, способствующих развитию потенциала молодежи в интересах государства, вовлечению их в социальную практику и развитию созидательной активности, духовно -нравственному воспитанию.
Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, детей и подростков;
Поддержка детских и молодежных общественных объединений.
Задачи программы:
- создание условий для патриотического и духовно нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического
развития молодежи;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, студенческого движения;
- профилактика девиантного поведения среди молодых лиц через
организацию досуга, социальной работы;
- развитие системы молодежного парламентаризма;
- совершенствование и дальнейшее развитие системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи, обеспечивающей формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга.
Финансирование программы:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Большетерновского сельского поселения
Объем финансирования программы составляет:
- 2019 год – 30 000 руб.
- 2020 год – 30 000 руб.
- 2021 год – 30 000 руб.
Приложение 11
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
количество досуговых мероприятий среди молодежи |
шт |
26 |
29 |
31 |
36 |
|
2. |
количество секций, кружков для молодых лиц |
шт |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3. |
количество занимающихся молодых лиц в секциях, кружках |
% |
15 |
19 |
25 |
30 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.
Приложение 12
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы |
30000,00 |
30000,00 |
100 |
30000,00 |
0,00 |
0 |
30000,00 |
|
2.7. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы».
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от постановление от 27.11.2018 № 58.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
создание условий для развития физической культуры, спорта, на территории Большетерновского сельского поселения, сохранение и укрепление здоровья населения; приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям спортом; популяризация массового спорта, организация досуга жителей Большетерновского сельского поселения.
Задачи программы:
- создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спорта;
- внедрение альтернативных форм физического воспитания, ориентированного на особенности развития детей, подростков, молодёжи;
- приобщение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение готовности к труду и защите Родине, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- увеличение охвата учащихся образовательных учреждений занятиями в спортивных секциях.
Финансирование программы:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Большетерновского сельского поселения
Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 20 000 руб.,
2020 год – 20 000 руб.,
2021 год – 20 000 руб.
Приложение 13
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
-
№
п/п
Наименование целевого
показателя
Единица измерения
Базовый год
(отчетный)
Первый год реализации муниципальной программы
Второй год реализации муниципальной программы
Третий год реализации муниципальной программы
1.
Увеличение удельного веса населения систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности населения)
%
9
10
13
15
2.
Увеличение количества и качества проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;
шт
7
8
9
10
3.
Увеличение состава спортивной сборной Большетерновского сельского поселения.
чел
6
8
13
20
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Приложение 14
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы». |
20000,00 |
20000,00 |
100 |
20000,00 |
20000,00 |
100 |
20000,00 |
|
2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.».
Утверждена постановлением администрации Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района от постановление от 27.11.2018 № 60.
Исполнитель: администрация Большетерновского сельского поселения.
Цель программы:
-широкая пропаганда энергосбережения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Большетерновского сельского поселения;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задачи программы:
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Большетерновском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости ресурсопотребляющих установок у потребителей;
-перевод на энергосберегающий путь развития;
-реализация организационно-правовых мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетных учреждениях.
Финансирование программы:
Для реализации мероприятий Программы финансирование не требуется.
Приложение 15
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
||||
|
Базовый год (отчетный) |
Первый год реализации муниципальной программы |
Второй год реализации муниципальной программы |
Третий год реализации муниципальной программы |
|||
|
1. |
снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
|
2. |
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения; |
шт |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
3. |
реализация государственной энергосберегающей политики в Большетерновском сельском поселении; |
% |
20 |
30 |
40 |
50 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Приложение 16
Отчет о кассовом исполнении муниципальой программы ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Большетерновского сельского поселения ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Наименование программы |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
Процент исполнения |
план |
факт |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.». |
0,00 |
0,00 |
100 |
0,00 |
0,00 |
100 |
0,00 |
|
Приложение № 17
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2017-2020 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Значение эффектив-ности,% |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
|
Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
|||
|
1 |
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы. |
96 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая |
|
2 |
«Развитие массовой физической культуры, спорта в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы». |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая |
|
3 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большетерновского сельского поселения на 2019-2021 гг.». |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая |
|
4 |
«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Большетерновского сельского поселения на 2017 – 2027 годы» |
90 |
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая |
|
Эффективность программы – средняя (80-89%) |
|||
|
5 |
«Сохранение и развитие культуры и искусства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
83 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя |
|
Эффективность программы – низкая (до 79%) |
|||
|
6 |
«Формирование современной городской среды Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы». |
64 |
Эффективность реализации муниципальной программы - низкая. |
|
7 |
«Благоустройство территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы» |
62 |
Эффективность реализации муниципальной программы - низкая. |
|
8 |
«Реализация молодежной политики на территории Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2021 годы. |
0 |
|